# 3. Comprobantes automáticos para clientes

1\. Ingresar a la generación de comprobantes.

<p class="callout info">Procesos &gt; Cuentas a cobrar &gt; Notas por diferencia de cambio</p>

2\. Indicar fecha deseada de cierre, y seleccionar ítem de ajuste de diferencia de cambio.

[![image.png](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/cK2image.png)](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2024-08/cK2image.png)

3\. Seleccionar talonarios a utilizar para la emisión automática de comprobantes.

[![image.png](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/DPvimage.png)](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2024-08/DPvimage.png)

4\. Ante una ejecución sin impedimentos, se visualizaría:

[![image.png](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/xF4image.png)](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2024-08/xF4image.png)

[![image.png](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/w2Dimage.png)](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2024-08/w2Dimage.png)

5\. Ante una situación en la que no corresponda generar comprobantes, el sistema arrojara un mensaje:

[![image.png](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/CdWimage.png)](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2024-08/CdWimage.png)