3. Comprobantes automáticos para clientes

1. Ingresar a la generación de comprobantes. 

 Procesos > Cuentas a cobrar > Notas por diferencia de cambio 

 2. Indicar fecha deseada de cierre, y seleccionar ítem de ajuste de diferencia de cambio. 

 

 3. Seleccionar talonarios a utilizar para la emisión automática de comprobantes. 

 

 4. Ante una ejecución sin impedimentos, se visualizaría: 

 

 

 5. Ante una situación en la que no corresponda generar comprobantes, el sistema arrojara un mensaje: