Comprobantes > Ventas > Facturas > Ingreso.
En el ejemplo de abajo se puede ver que una vez seleccionado el comprobante **Nota de Crédito Devolución** la letra **B** y el talonario correcto se debe ingresar el cliente y una vez ingresado este datos se puede avanzar hasta el campo **Número factura** donde se debe seleccionar la factura a afectar mediante la busqueda en la lista desplegable que se visualiza utilizando la tecla F3 o el boton de buscar. [](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2024-09/AZmimage.png) Al seleccionar la factura y presionar Aceptar se visualiza la siguiente ventana. [](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2024-09/CHlimage.png) Donde podemos seleccionar las lineas que deseamos devolver ejecutando doble click sobre las mismas, una vez seleccionadas, las letras se tornarán de color verde indicando que las mismas serán agregadas al detalle de la Nota de Credito. Finalmente click en Aceptar. [](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2024-09/uF3image.png) Como se puede apreciar los demas datos del encabezado fueron completados fielmente al comprobante de origen. [](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2024-09/xuEimage.png) Finalmente se debe avanzar a registrar los datos del pago como en cualquier comprobante de venta para los casos en que el comprobante de origen sea al Contado, en caso de que el comprobante de origen sea a Crédito el circuito termina grabando directamente el comprobante mediante la tecla F10 o el boton grabar. # Cancelación de pedidos En el presente material se observa una guía de la manera correcta de cancelar pedidos de ventas **PASO 1** Dirigirse a la sección **COMPROBANTES<<>>VENTAS<<>>PEDIDOS<<>>CANCELACION** [](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2025-01/WGBimage.png) al ingresar a esta ventana nos direccionara a una ventana emergente **CANCELACION DE PEDIDOS** [](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2025-01/Ojqimage.png) **PASO 2** Seleccionar el modelo por defecto **CANC. DE PEDIDOS.** E ingresar el código del cliente cuyo pedido de venta se desea cancelar en la ventana asignada para dicho efecto [](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2025-01/Z6Qimage.png) **PASO 3** Una vez ingresado el código del cliente cuyo pedido se desea cancelar, en el margen superior a la derecha dar clic con el mouse sobre la texto pedidos, inmediatamente esta te ofrecerá los pedidos pendientes para el cliente ingresado. [](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2025-01/G4Kimage.png) **PASO 4** En la ventana emergente dar clic al pedido que se desea cancelar que el sistema le sugiere según cliente asociado y luego aceptar [](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2025-01/PNpimage.png) **PASO 5.** Como ultimo paso grabar la operación apretando la tecla F10 o el logo designado en el encabezado para dicha acción. [](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2025-01/wXUimage.png) # Comprobante Interno de caja Ingresar a comprobante interno de caja [](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2025-01/50Gimage.png) ingrear los encabezados fecha talonario 001001 proveedor: emmanuel numero de caja depablo primero el ingreso a la caja de 40 usd [](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2025-01/71eimage.png) segundo ingresar el egreso de la caja [](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2025-01/Bedimage.png) y guardar el comprobante # MANERA CORRECTA DE INGRESO DE MONEDA EXTRANJERA **PASO 1** UNA VEZ INGRESADO TODOS LOS ITEMS SE DA INGRESO A LA MONEDA EXTRANJERA EN CUESTION [](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2025-01/n4gimage.png) SE DEBE INGRESAR EL MEDIO DE PAGO CORRECTO Y EN LA CALCULADORA EMERGENTE COMPLETAR EL MONTO TOTAL INGRESADO Y EL CAMBIO AL CUAL ESTA SUJETO. **PASO 2** como el vuelto que vas a entregar va ser monedas guaranies se deberá cargar un ítems de monedas guaranies con monto negativo como figura en la imagen de abajo [](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2025-01/9QNimage.png) De este manera tu total ingresado sera igual al total del valor de la factura # Eliminar Comprobantes de Compras. Para Eliminar Comprobantes de compras se necesita seguir los sgtes pasos. **PASO 1.** **REGISTARSE EN LA BASE DE DATOS DE LA SUCURSAL EN CUESTION** Acceder a la pestaña **PROCESOS>>ELIMINACION** [](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2025-01/wIvimage.png) **PASO 2** Ingresa la fecha del comprobante en cuestión, posiciónate en el tipo de comprobante **Factura de Compra C** y selecciona la ventana buscar [](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2025-01/Z3iimage.png) **PASO 3** En la ventana que emergerá selecciona la factura a anular y dar clic en la ventana **OK** [](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2025-01/5Pbimage.png) **PASO 4** Una vez seleccionada la factura correcta, proceder a grabar el proceso mediante la tecla F10 o en el margen superior el icono destinado para guardar [](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2025-01/mqvimage.png) # EMISION Y APLICACION DE RECIBOS Para emisión de recibos de pagos seguiremos los siguientes pasos. **Paso 1** **COMPROBANTES<<CAJAS<<RECIBOS<<INGRESO** ingresaremos a la ventana de Emisión de recibos. [](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2025-01/TW9image.png) **PASO 2** Completar las casillas de numero de talonario impreso, nombre del cliente dentro del modelo REC. VIEJO TALONARIO . [](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2025-01/nKGimage.png) **PASO 3** En la sección de aplicaciones aplicaremos las facturas a cobrar presionando los cuadros marcados en la figura. [](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2025-01/ie4image.png) la misma te emergerá la siguiente ventana en la cual deberás seleccionar las facturas marcadas en la imagen de abajo y guardar con **F10** [](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2025-01/pcximage.png) [](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2025-01/cGlimage.png) **PASO 4** Una vez seleccionadas las factura a cobrar, en la ventana de valores dar clic en la casilla valor y mediante la tecla **F3,** seleccionar el método de cobro. [](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2025-01/p1Jimage.png) [](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2025-01/hXQimage.png) en el caso de cheques [](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2025-01/g6fimage.png) [](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2025-01/xhKimage.png) una vez ingresado estos datos se procede a verificar las ventanas de valores y aplicaciones deben verse como las figuras de abajo, y ahi se procede a grabar mediante **F10** **VISTA TABLA VALORES** [](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2025-01/riUimage.png) **VISTA TABLA APLICACIONES** [](https://aranduka.junjuis.com/uploads/images/gallery/2025-01/k9Uimage.png)