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Política de Emisión de Comprobantes La emisión de comprobantes con este sistema se realizará únicamente para aquellos clientes que proporcionen un correo electrónico y, además, soliciten una copia impresa del comprobante. Esta medida busca optimizar el uso de...

Paso 1: Identificación del Programa de Actualización del QRP Ubica en el escritorio de tu pantalla el ícono o acceso directo correspondiente al programa de actualización de QRP. Este programa es responsable de realizar las tareas de actualización y asegurarse...

AGREGAR NUEVO DISPOSITIVO. PASO 1: Ventana Gestión de dispositivos, agregar  Paso 2: tildar en el icono añadir  paso 3: introducir las credenciales del equipo en cuestión      

Para realizar la copia de seguridad de la base de datos de nuestro control de acceso antes de realizar cualquier modificación debemos seguir los sgtes pasos  Paso 1. accedemos a la ventana gestión de dispositivo  Paso 2. seleccionar el dispositivo al cual...

Paso 1: Acceder al usurario administrador es Bascs. Paso 2: Ingresar a la ventana: TABLAS<<CONFIGURACIONES<<TALONARIOS- como se Muestra en la figura de abajo.  Paso 3: Ingresar el numero de talonario a configurar en la casilla asignada  Paso 4: Se...

El presente material esta destinado a la obtención de informes de ventas por vendedor desde Quick pos, por lo que se habilitara una nueva sección en su menú personalizado como observamos abajo.  Explorador de Comisiones. PASO 1 ingresar a la ventana menci...

En el presente material se observa una guía de la manera correcta de cancelar pedidos de ventas PASO 1  Dirigirse a la sección COMPROBANTES<<>>VENTAS<<>>PEDIDOS<<>>CANCELACION al ingresar a esta ventana nos direccionara a una ventana emergente CANCELACIO...

Ingresar a comprobante interno de caja  ingrear los encabezados  fecha  talonario 001001 proveedor: emmanuel  numero de caja depablo  primero el ingreso a la caja de 40 usd  segundo ingresar el egreso de la caja y guardar el comprobante 

PASO 1 UNA VEZ INGRESADO TODOS LOS ITEMS SE DA INGRESO A LA MONEDA EXTRANJERA EN CUESTION  SE DEBE INGRESAR EL MEDIO DE PAGO CORRECTO Y EN LA CALCULADORA EMERGENTE COMPLETAR EL MONTO TOTAL INGRESADO Y EL CAMBIO AL CUAL ESTA SUJETO.  PASO 2 como el vuelto...

Para Eliminar Comprobantes de compras se necesita seguir los sgtes pasos. PASO 1. REGISTARSE EN LA BASE DE DATOS DE LA SUCURSAL EN CUESTION Acceder a la pestaña PROCESOS>>ELIMINACION PASO 2 Ingresa la fecha del comprobante en cuestión, posiciónate en e...

Para emisión de recibos de pagos  seguiremos los siguientes pasos.  Paso 1 COMPROBANTES<<CAJAS<<RECIBOS<<INGRESO ingresaremos a la ventana de Emisión de recibos. PASO 2  Completar las casillas de numero de talonario impreso, nombre del cliente dentro d...

Pestaña de Guardado de Preparación. Dar clic en la ventana  señalada abajo. Pestaña de Recuperación de Preparación  Para recuperar las Preparaciones  de Pedidos que hemos guardado previamente, dar clic en la ventana señalada en la imagen de abajo. Sele...

Paso 1: Acceder al Módulo de Contactos  Desde el panel principal, haz clic en el icono  'Contactos', resaltado en rojo en la imagen.  Paso 2: Crear un Nuevo Contacto o Seleccionar uno Existente  Para crear un nuevo cliente, haz clic en el ...