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Ingresar a la ficha de cliente. Tablas > Clientes y Proveedores > Clientes Seleccionar el cliente e indicar la suspensión. Seleccionar la pestaña Susp. donde se puede marcar la opción suspender todos los comprobantes para este cliente o habilitar to...

Tablas > Configuraciones > Sucursales con Quick Pos > Configuracion > Sucursales Para configurar que se pueda o no modificar la fecha de facturación a los operadores se debe ingresar a la pestaña Control de carga y marcar o desmarcar la casilla Permitir cam...

Errores de valorización Emitir informe de errores de valorización, e ir corrigiendo cada uno de los ítems, conforme el periodo detectado. Informes > Movimiento de Materiales > Errores de la valorización Consulta de ítems (Ventas) Consultar últimos co...

Funcionalidades operativas. Consultas e informes. Tablas de uso general Temas contables Temas impositivos Comprobantes Ventas y distribución Compras Movimiento de Materiales Caja y bancos Clientes y proveedore...

Este proceso ajusta los saldos de comprobantes en moneda extranjera debido a variaciones en el tipo de cambio entre la fecha de emisión del comprobante y su cancelación. Puedes generar automáticamente notas de crédito o débito para estos ajustes. Es posible re...

El cierre operativo de subdiarios bloquea la modificación de la información contabilizada hasta una fecha dada y genera asientos resumen en el Diario General. El cierre puede realizarse para cada subdiario individual, por tipo de subdiario, o para todos los su...

El cierre del ejercicio genera los asientos que ponen en cero los saldos de las cuentas corrientes, imputaciones contables y stock. También se generan asientos de apertura que permiten continuar en el nuevo ejercicio. Este proceso asegura que todos los movimie...

Ingresar a la consulta de clientes. Informes > Consultas > Clientes Desde este punto es posible el manejo de alertas. Los alertas son observaciones o mensajes del cliente que son informados por el sistema cada vez que se intente registrar una operación...

Procedimiento Ingresar al menú Procesos > Cierres > Reapertura del cierre operativo Permite reabrir subdiarios y diario general. 2. Seleccionar subdiario y clic en reabrir (F10) 3. Aceptar la confirmación. Posibles errores 1. Problema: no se...

Asegúrate de que la cotización de las monedas extranjeras esté correctamente cargada a la fecha de cierre en el sistema antes de iniciar el proceso de diferencia de cambio. Revisa las tablas de cotización y ajusta cualquier valor si es necesario. Tablas >...

Es posible ajustar en moneda local y en moneda de contabilización adicional, en una única operación, o en forma separada ejecutando cada una de las tareas en forma independiente. En el caso de ajustar en moneda local se puede indicar la tabla (o tablas) de aj...

1. Ingresar a la generación de comprobantes. Procesos > Cuentas a cobrar > Notas por diferencia de cambio 2. Indicar fecha deseada de cierre, y seleccionar ítem de ajuste de diferencia de cambio. 3. Seleccionar talonarios a utilizar para la emisión automá...

Para la impresión de libro de diario se utiliza el Informe del Diario general, el cual esta destinado a listar informes de  asientos registrados en el diario general y en los subdiario. Cada vez que se ingresa un comprobante, salvo comprobantes de movimientos...

Ingresar al menú de empresas. Tablas > Configuración > Empresas Seleccionar empresa a configurar y en pestaña de Datos Grales, en el apartado de Parámetros para envío de email, establecer datos de servidor de correo.

Manual BASCS WebAPI - Manual de usuario La tecnología más recomendada en la actualidad para el intercambio de datos entre programas, en especial si el intercambio ocurre a través de Internet, está basada en el concepto de WebAPI.   Una API (Appl...

Mediante esta guía aseguramos la correcta creación de cliente con carnet DIPLOMATICO con el fin de que los comprobantes se fiscalicen sin mayor problema. 1. Como partida se debe utilizar el modelo DIP. Los modelos son clientes creados previamente los cuales t...

La ventana de mantenimiento de talonarios permite modificar el numero que se ofrece como siguiente numero en la ventana de facturación siguiendo los siguientes pasos. Varios > Configuracion > Comprobantes > Talonarios Se debe buscar con F3 en el campo Numero...

ingresar al administrador de licencias a través de RDP 2. En el ingresamos a BASCORE control. 3.Ingresamos a "licencias de administrador>Asignación" 4.Ingresamos a distribucion de licencias para ver las licencias asignadas 5. seleccionamos la lic...

Para identificar el estado del internet, primeramente debemos identificar los equipos de red: ROUTER   Seguidamente debemos identificar el estado del led PON / LOSS.