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3. Comprobantes automáticos para clientes

1. Ingresar a la generación de comprobantes.

Procesos > Cuentas a cobrar > Notas por diferencia de cambio

2. Indicar fecha deseada de cierre, y seleccionar ítem de ajuste de diferencia de cambio.

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3. Seleccionar talonarios a utilizar para la emisión automática de comprobantes.

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4. Ante una ejecución sin impedimentos, se visualizaría:

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5. Ante una situación en la que no corresponda generar comprobantes, el sistema arrojara un mensaje:

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