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La ventana de mantenimiento de talonarios permite modificar el numero que se ofrece como siguiente numero en la ventana de facturación siguiendo los siguientes pasos. Varios > Configuracion > Comprobantes > Talonarios Se debe buscar con F3 en el campo Numero...

Para ver el estado y obtener datos de fiscalizacion de comprobantes se puede utilizar la consulta de comprobantes, pestaña Fiscaliz. electrónica, en esta pestaña encontramos el N° de Transacción de SIFEN con CAE, Fecha y Hora de Emisión como Fecha presentación...

Mediante esta herramienta podemos extraer directamente desde la base de datos del BASCS los comprobantes que están pendientes de fiscalizar a fin de tomar las medidas correctivas necesarias. Este metodo es util cuando se trabaja con Quickpos y se debe analizar...

Nueva lista de precios COSTO + IVA Si deseamos crear una lista de precios que refleje el costo + iva de un bien debemos tener en cuenta los siguientes elementos: Crear y definir la lista de precios nombrada. Valuar los bienes a la fecha de fin de mes actu...

Mediante esta ventana se puede visualizar el estado de fiscalización de los comprobantes registrados.  En la columna Resultado fiscaliz podemos ver el motivo por el cual no se fiscalizo el comprobante al momento de facturar, luego el sistema intenta en ...

Existen casos en que el ICR no puede egresar bienes de una sucursal en BASCS debido a la falta de existencia, sin embargo el Quickpos posee la existencia en el deposito correspondiente a la sucursal en BASCS, esto se puede deber a varios motivos, por ejemplo l...

En caso de que en el explorador de mensajes del ICR encontremos mensajes con este error en la tabla de ERRORES de una sucursal se debe proceder a realizar el siguiente analisis, se debe abrir el mensaje, tomar nota del numero de remisión y verificar que no exi...

En el caso de devolución de mercaderias se procede a utilizar la Nota de Credito Devolución, la misma permite referenciar directamente la factura que contiene los bienes a devolver y recargar en el detalle de la NCR las lineas que fueron facturadas a fin de di...

En este instructivo detallaremos los posibles motivos y las soluciones para los casos en que se da este error entre el BASCS y el QuickPOS durante el ingreso de una factura mediante el ICR.   Caso 1. La bonificacion en la ficha de bien en BASCS no coincide ...

El primer paso en las operaciones con Rendiciones de Gatos (Caja Chica) consiste en habilitar una rendicion a un agente especifico, es decir se crea una rendicion con un numero especifico la cual estará abierta durante el periodo de tiempo que la administració...

Una vez consumidos todos los fondos de una rendición se debe proceder a reponer los fondos al agente u otro agente en una nueva rendición de gastos. Esta tarea se puede presentar en 3 escenarios respecto al estado de la rendición: Rendición con saldo pendi...

Una vez que las rendiciones de gastos quedan con saldo cero luego de su utilización en el periodo definido para su uso se debe proceder a cerrar a fin de que no se vuelva a ingresar comprobantes por error en dicha rendición. Tener en cuenta que las rendicione...

En QuickPos se pueden definir que atribuciones tendrán los roles existente en el sistema, estas atribuciones les permiten realizar operaciones especificas dentro del sistema, por ejemplo, puede definir si un operador puede o no cambiar precios, anular comproba...

Configuración > Operadores Mediante esta ventan se puede dar de alta, modificar o eliminar operadores dentro del Quick POS, se definen los roles que desempeñará en el sistema y la contraseña del mismo. Alta Para dar de alta un operador se debe primero pre...

Para emitir un listado y que este no incluya información de otras sucursales se debe configurar la pestaña Empresa o Emp. invirtiendo la seleccion de las sucursales y destachando solo la sucursal que desea incluir en el informe. Presionar el botón Invertir se...

Este instructivo permite visualizar las cotizaciones no expiradas que están pendientes de aprobar por parte del cliente. Informes > Administración de ventas > Pedidos Configurar de la siguiente manera el informe a fin de visualizar las cotizaciones (Pres...

Este ABM sirve para dar de alta baja o modifica la línea de crédito que posee un cliente. Tablas > Clientes y Proveedores > Clientes En el ABM de clientes, en la pestaña Cta. Cte. en el apartado de Créditos máximos se puede configurar la línea de crédito a o...