1. Diferencias de cambio

Este proceso ajusta los saldos de comprobantes en moneda extranjera debido a variaciones en el tipo de cambio entre la fecha de emisión del comprobante y su cancelación. Puedes generar automáticamente notas de crédito o débito para estos ajustes. Es posible realizar el ajuste tanto de forma automática como manual​.

• Automático: Puedes generar automáticamente las notas de crédito y débito por diferencias de cambio. El sistema reexpresa los comprobantes en moneda local y genera los ajustes necesarios​.
• Manual: Para ingresar manualmente una liquidación por diferencia de cambio, selecciona "Liquidación" como tipo de comprobante. Marca que el comprobante corresponde a una diferencia de cambio​.
• Informe: Utiliza el informe de diferencias de cambio para listar los ajustes, indicando si deseas ver solo los comprobantes pendientes o todos​.